| Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
|
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
|
| |
|
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
|
дүн |
тайлбар |
| |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
4,267,827,000.00 |
4,978,654,120.00 |
4,428,885,209.87 |
|
|
| |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
4,267,827,000.00 |
4,978,654,120.00 |
4,428,885,209.87 |
- |
|
| |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
4,164,973,500.00 |
4,837,471,620.00 |
4,333,679,071.87 |
|
|
| 2101 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
2,283,842,500.00 |
2,588,119,900.00 |
2,482,170,400.34 |
105,949,500 |
|
| 2102 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
308,318,700.00 |
350,000,000.00 |
334,264,808.28 |
15,735,192 |
|
| 2103 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
120,037,000.00 |
135,600,000.00 |
124,257,802.80 |
11,342,197 |
улирлын шинжтэй |
| 2104 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
95,708,700.00 |
118,087,220.00 |
102,566,448.05 |
15,520,772 |
улирлын шинжтэй |
| 2105 |
Нормативт зардал |
985,598,500.00 |
1,158,632,600.00 |
858,767,303.40 |
299,865,297 |
|
| 2106 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
322,346,000.00 |
377,669,000.00 |
356,626,153.00 |
21,042,847 |
|
| 2107 |
Томилолт, зочны зардал |
5,518,600.00 |
5,518,600.00 |
750,000.00 |
4,768,600 |
Онцгой байдал зарласан |
| 2108 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
34,099,500.00 |
52,020,300.00 |
51,139,251.00 |
881,049 |
|
| 2109 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
9,504,000.00 |
51,824,000.00 |
23,136,905.00 |
28,687,095 |
|
| |
ТАТААС |
|
|
|
|
|
| |
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
102,853,500.00 |
141,182,500.00 |
95,206,138.00 |
45,976,362 |
|
| |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
91,553,500.00 |
113,316,100.00 |
76,826,375.00 |
36,489,725 |
Гүйцэтгэл гараагүй |
| 80802 |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
91,553,500.00 |
113,316,100.00 |
76,826,375.00 |
36,489,725 |
|
| |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
93,153,500.00 |
68,212,375.00 |
24,941,125 |
|
| 83112 |
Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал |
11,300,000.00 |
27,866,400.00 |
18,379,763.00 |
9,486,637 |
|
| |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
- |
|
| |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
- |
|
| |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
- |
|
| |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
- |
|
| |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
- |
|
| |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
4,267,827,000.00 |
4,950,787,720.00 |
4,529,643,477.00 |
421,144,243 |
|
| |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
684,396,100.00 |
|
|
- |
|
| |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
- |
|
| |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
3,140,441,000.00 |
3,719,319,900.00 |
3,507,003,681.00 |
212,316,219 |
|
| |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
- |
|
| |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
432,989,900.00 |
1,157,820,820.00 |
953,101,829.00 |
204,718,991 |
Улсын төсвийн санхүүжилтээр өссөн дүн.Хагас бие даасан байдалд шилжсэнтэй холбоотойгоор гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон тул улсын төсвийн санхүүжилт аваагүй |
| |
Туслах үйл ажиллагааны орлого |
10,000,000.00 |
73,647,000.00 |
65,634,285.00 |
8,012,715 |
|
| |
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө |
|
|
|
- |
|
| |
ЭМ лист |
|
|
|
|
|
| |
Төвлөрүүлэх орлого |
|
|
|
|
|
| |
Тендерийн орлого |
|
|
|
|
|
| |
Нэр данс зөрүү |
|
