| Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
|
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
|
| |
|
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
|
дүн |
тайлбар |
| |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
4,267,827,000.00 |
4,833,464,365.00 |
3,678,270,667.96 |
|
|
| |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
4,267,827,000.00 |
4,833,464,365.00 |
3,678,270,667.96 |
- |
|
| |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
4,164,973,500.00 |
4,712,444,465.00 |
3,598,804,477.96 |
|
|
| 2101 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
2,283,842,500.00 |
2,369,942,023.00 |
2,133,835,965.99 |
236,106,057 |
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг эцэслэн тогтоогоогүй тул ур чадварын нэмэгдэл олгоогүй |
| 2102 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
308,318,700.00 |
320,134,792.00 |
285,616,748.12 |
34,518,044 |
|
| 2103 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
120,037,000.00 |
123,859,000.00 |
106,624,899.80 |
17,234,100 |
улирлын шинжтэй |
| 2104 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
95,708,700.00 |
100,653,000.00 |
89,406,000.05 |
11,247,000 |
улирлын шинжтэй |
| 2105 |
Нормативт зардал |
985,598,500.00 |
1,332,563,100.00 |
689,541,723.00 |
643,021,377 |
Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй |
| 2106 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
322,346,000.00 |
377,669,000.00 |
239,306,123.00 |
138,362,877 |
Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй |
| 2107 |
Томилолт, зочны зардал |
5,518,600.00 |
5,518,600.00 |
2,110,000.00 |
3,408,600 |
Онцгой байдал зарласан |
| 2108 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
34,099,500.00 |
55,280,950.00 |
37,274,001.00 |
18,006,949 |
|
| 2109 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
9,504,000.00 |
26,824,000.00 |
15,089,017.00 |
11,734,983 |
|
| |
ТАТААС |
|
|
|
|
|
| |
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
102,853,500.00 |
121,019,900.00 |
79,466,190.00 |
41,553,710 |
|
| |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
91,553,500.00 |
93,153,500.00 |
69,012,375.00 |
24,141,125 |
Гүйцэтгэл гараагүй |
| 80802 |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
91,553,500.00 |
93,153,500.00 |
69,012,375.00 |
24,141,125 |
|
| |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
93,153,500.00 |
68,212,375.00 |
24,941,125 |
|
| 83112 |
Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал |
11,300,000.00 |
27,866,400.00 |
10,453,815.00 |
17,412,585 |
|
| |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
- |
|
| |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
- |
|
| |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
- |
|
| |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
- |
|
| |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
- |
|
| |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
4,267,827,000.00 |
4,238,032,907.00 |
4,047,621,612.00 |
190,411,295 |
|
| |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
684,396,100.00 |
|
|
- |
|
| |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
- |
|
| |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
3,140,441,000.00 |
3,423,724,787.00 |
3,093,363,022.00 |
330,361,765 |
|
| |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
- |
|
| |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
432,989,900.00 |
748,566,120.00 |
866,238,805.00 |
(117,672,685) |
Улсын төсвийн санхүүжилтээр өссөн дүн.Хагас бие даасан байдалд шилжсэнтэй холбоотойгоор гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон тул улсын төсвийн санхүүжилт аваагүй |
| |
Туслах үйл ажиллагааны орлого |
10,000,000.00 |
65,742,000.00 |
70,079,785.00 |
(4,337,785) |
|
| |
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө |
|
|
|
- |
|
| |
ЭМ лист |
|
|
|
|
|
| |
Төвлөрүүлэх орлого |
|
|
17,940,000.00 |
|
|
| |
Тендерийн орлого |
|
|
|
|
|
|
|
