Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл 2020 он 08 сар |
2020.08.31 |
|
|
|
|
|
|
Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
|
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
|
|
|
|
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
|
дүн |
тайлбар |
|
|
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
4,267,827,000 |
3,451,883,455 |
2,545,729,450 |
|
|
|
|
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
4,267,827,000 |
3,451,883,455 |
2,545,729,450 |
- |
|
|
|
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
4,164,973,500 |
3,356,546,755 |
2,503,839,924 |
|
|
|
2101 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
2,588,119,900 |
1,687,373,023 |
1,548,535,091 |
138,837,932 |
|
|
2102 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
350,000,000 |
229,206,382 |
202,594,488 |
26,611,894 |
|
|
2103 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
135,600,000 |
88,663,000 |
80,110,945 |
8,552,055 |
улирлын шинжтэй |
|
2104 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
110,283,420 |
71,763,000 |
58,976,597 |
12,786,403 |
|
|
2105 |
Нормативт зардал |
1,552,175,200 |
842,089,800.00 |
476,559,522.00 |
365,530,278 |
Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй |
|
2106 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
377,669,000 |
377,669,000 |
103,231,607 |
274,437,393 |
Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй |
|
2107 |
Томилолт, зочны зардал |
5,518,600 |
5,518,600 |
1,510,000 |
4,008,600 |
Онцгой байдал зарласан |
|
2108 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
69,824,100 |
32,863,150 |
21,191,725 |
11,671,425 |
|
|
2109 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
15,000,000 |
21,400,800 |
11,129,949 |
10,270,851 |
|
|
|
ТАТААС |
|
|
|
|
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
114,977,500 |
95,336,700 |
41,889,526 |
53,447,174 |
|
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
93,153,500 |
93,153,500 |
40,594,211 |
52,559,289 |
Гүйцэтгэл гараагүй |
|
80802 |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
93,153,500 |
93,153,500 |
40,594,211 |
52,559,289 |
|
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
- |
|
|
83112 |
Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал |
21,824,000 |
2,183,200 |
1,295,315 |
887,885 |
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
- |
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
- |
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
- |
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
- |
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
- |
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
- |
3,512,006,455 |
2,975,286,874 |
536,719,581 |
|
|
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
- |
|
|
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
- |
|
|
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
2,473,409,787 |
2,187,885,219 |
285,524,568 |
|
|
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
- |
|
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
996,569,668 |
727,404,632 |
269,165,036 |
|
|