ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
2019 ОНЫ 11-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | ||||||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | ||||||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | ||||||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,794,064,500.00 | 1,794,064,500.00 | 1,761,343,661.00 | |||
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 224,258,300.00 | 224,258,300.00 | 218,034,500.00 | |||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 119,793,300.00 | 119,793,300.00 | 97,618,869.40 | |||
| Хангамж, бараа материалын зардал | 80,514,400.00 | 80,514,400.00 | 67,794,199.08 | |||
| Нормативт зардал | 719,913,000.00 | 719,913,000.00 | 629,620,910.00 | |||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 87,660,500.00 | 87,660,500.00 | 58,987,152.00 | |||
| Томилолт, зочны зардал | 4,583,700.00 | 4,583,700.00 | 4,029,400.00 | |||
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18,922,400.00 | 18,922,400.00 | 11,060,980.00 | |||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| ТАТААС | -1,000,000.00 | |||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | ||||||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | -112,819,500.00 | -112,819,500.00 | -112,819,500.00 | |||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Эрүү мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих | -2,599,763,700.00 | -2,599,763,700.00 | -2,476,283,408.00 | |||
| Төсөвт байгууллагын туслах үйл ажиллагааны орлого | -9,166,300.00 | -9,166,300.00 | -8,936,000.00 | |||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | -327,960,600.00 | -328,960,600.00 | -311,540,960.00 | |||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны орлого | -5,391,100.00 | -5,391,100.00 | -5,391,100.00 | |||
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ | 5,391,100.00 | 5,391,100.00 | 4,901,000.00 | |||
| Төсвийн санхүүжилт | -21,217,900.00 | -21,217,900.00 | -20,472,200.00 | |||
| бусад урсгал шилжүүлэг | 21,217,900.00 | 21,217,900.00 | 20,082,567.00 | |||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажилллагааны орлого | -14,666,300.00 | -14,666,300.00 | -14,666,300.00 | |||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 14,666,300.00 | 14,666,300.00 | 9,994,544.00 | |||
| -202,617,722.52 | ||||||
